Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F B GERA & CIA LTDA (CNPJ 08.480.723/0001-47) para: contratação de serviços por meio do registro de preços para futura contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração, bem como o fornecimento de peças e acessórios, inclusive baterias, para etilômet…. Valor global contratado: R$ 361.987,73. Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- F B GERA & CIA LTDACNPJ 08.480.723/0001-47
- Processooficial
- 08660.011049/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 315.612,18
- Valor globaloficial
- R$ 361.987,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.143.662,80
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORAPEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA, CÓDIGO 059K35793-NO, REFERÊNCIA IMPRESSORA IGEN3 110, TIPO CONJUNTO DO ROLO FUSOR | 1 | R$ 9.009,64 | R$ 9.009,64 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ETILÔMETRO | 1 | R$ 30.032,12 | R$ 30.032,12 |
| DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVASDISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, TIPO DROGÔMETRO, MODELO DIGITAL PORTÁTIL, PARÂMETROS MÍNIMO 1 ANÁLISE, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS | 1 | R$ 74.525,99 | R$ 74.525,99 |
| MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ETILÔMETRO | 1 | R$ 248.419,98 | R$ 248.419,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.044,68
- A liquidarcalculado
- R$ 69.184,50
- Liquidadocalculado
- R$ 19.045,83
- Pagocalculado
- R$ 81.814,35
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000197 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.069,51 · a liquidar R$ 6.069,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000196 · 30/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.231,71 · a liquidar R$ 20.231,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000137 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.202,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.600,03 · pago R$ 26.602,93
- 2024NE000138 · 15/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.383,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.445,80 · pago R$ 20.937,28
- 2025NE000223 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.406,35 · a liquidar R$ 13.514,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.891,60
- 2025NE000222 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.750,90 · a liquidar R$ 9.368,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.382,54
- 2026NE000162 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000161 · 20/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,17 · a liquidar R$ 15.000,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1339/5547 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 22.881,64
- 1301 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 16.891,60
- 5454 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 17.382,54
- 000004869 · emitida 24/06/2024 · PagoR$ 26.602,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00011/2024 · 04/06/2024
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2023
valor global após o termo: R$ 331.014,70 · vigência até 10/07/2024
Termo Aditivo 00015/2024 · 25/06/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 331.014,70 · vigência até 10/07/2025
Termo Aditivo 00011/2025 · 24/06/2025
RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 348.417,23 · vigência até 10/07/2026
Termo Aditivo 00016/2026 · 18/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 11/07/2026 A 10/07/2027.
valor global após o termo: R$ 361.987,73 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202251
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.