Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação. Valor global contratado: R$ 18.650,21. Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.183093/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 74.985,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.650,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 93.636,11
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 10/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 7 | R$ 69,46 | R$ 486,22 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 50 | R$ 99,91 | R$ 4.995,50 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 107 | R$ 123,07 | R$ 13.168,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.636,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 93.636,11
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000127 · 29/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.920,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.920,10
- 2023NE000128 · 29/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.982,00
- 2023NE000129 · 29/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.083,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.083,80
- 2024NE000193 · 29/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.650,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.650,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 04/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DA AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O PRESENTE ADITAMENTO TEM COMO BASE O CONTRATO 06/2023.
valor global após o termo: R$ 18.650,21 · vigência até 10/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.