Contrato federal · Empenho 2023NE000018 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 001/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM (TIRAS DE REAGENTES, ATADURA)
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou AT CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 18.365.821/0001-97) para: dispensa 001/2023 para aquisição de itens de enfermagem (tiras de reagentes, atadura). Valor global contratado: R$ 354,00. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- AT CONSTRUCOES LTDACNPJ 18.365.821/0001-97
- Processooficial
- 23804.000248/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,00
- Valor globaloficial
- R$ 354,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 10 CM, ADICIONALHIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 36 | R$ 2,00 | R$ 72,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 300 | R$ 0,94 | R$ 282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000018 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,00
Faturas
- 81 · emitida 26/06/2023 · PagoR$ 354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000018 · 16/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000248/2023-15
valor global após o termo: R$ 354,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.