Contrato federal · Contrato 00080/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS NOS BENS MÓVEIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBR…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva e pequenos reparos nos bens móveis, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que…. Valor global contratado: R$ 2.071.972,92. Vigência de 11/07/2023 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23402.025929/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 2.086.775,22
- Valor globaloficial
- R$ 2.071.972,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.158.748,20
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 13/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO. | 1 | R$ 2.071.972,92 | R$ 2.071.972,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.702.489,81
- A liquidarcalculado
- R$ 85.420,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.617.069,65
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 12/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 74.231,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.231,51
- 2023NE000351 · 05/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000432 · 11/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.822,53 · a liquidar R$ 34.822,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000521 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000308 · 03/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 383.671,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383.671,14
- 2025NE000481 · 03/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 68.966,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.966,38
- 2025NE000108 · 05/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 93.083,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.083,95
- 2024NE000225 · 14/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 611.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611.100,00
- 2025NE000018 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 94.400,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.400,45
- 2024NE000513 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212.300,00 · a liquidar R$ 97,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.202,37
- 2026NE000544 · 06/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 32.583,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.583,24
- 2026NE000545 · 06/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 46.830,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.830,61
Faturas
- 2600000005053 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.830,61
- 2600000005052 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.583,24
- 44755 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.012,12
- 44756 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.214,89
- 43507 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.423,08
- 44345 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.602,88
- 43411 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.962,29
- 42798 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.624,55
- 42957 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.831,33
- 42471 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.966,38
- 42029 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 93.083,95
- 42301 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.231,51
- 41750 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 94.498,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/07/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 080/2023-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 2.071.972,92 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.