Contrato federal · Empenho 2023NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DINAMICA SHOP LTDA (CNPJ 30.651.162/0001-50) para: aquisição de materiais elétricos para atender as demandas de manutenção corretiva do sesani/mges. Valor global contratado: R$ 7.184,22. Vigência de 11/07/2023 a 11/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DINAMICA SHOP LTDACNPJ 30.651.162/0001-50
- Processooficial
- 25047.001202/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.184,22
- Valor globaloficial
- R$ 7.184,22
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 11/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHASENSORES DE PRESENÇA 360° | 15 | R$ 43,00 | R$ 645,00 |
| SENSOR INDICADOR DE PRESENCA POR CELULA INFRAVERMELHASENSORES DE PRESENÇA SOQUETE LUZ ILUMINAÇÃO E27 MOVIMENTO 360° | 15 | R$ 46,00 | R$ 690,00 |
| RELÉ DE NÍVELRELÉ DE NÍVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 60 | R$ 74,99 | R$ 4.499,40 |
| RELÉ FALTA DE FASE E TERRARELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETROMECÂNICO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, CONTATO 2NA/NF, REFERÊNCIA RM4TG20 (SCHNEIDER), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 18 | R$ 74,99 | R$ 1.349,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.184,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.184,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000372 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.184,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.184,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000372 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001202/2022-87
valor global após o termo: R$ 7.184,22 · vigência até 11/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202413
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.