Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO (MAGNÉTICO OU COM CHIP) DE GERENCIAMENTO PARA AQUI…
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: execução de serviços de implantação, intermediação e administração de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão (magnético ou com chip) de gerenciamento para aquisição de combustíveis dos veículos que c…. Valor global contratado: R$ 154.193,66. Vigência de 14/07/2023 a 14/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 02011.000964/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 154.193,66
- Valor globaloficial
- R$ 154.193,66
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 13/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 14/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 154.193,66 | R$ 154.193,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.313,15
- A liquidarcalculado
- R$ 15.069,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.243,17
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.457,81 · a liquidar R$ 15.069,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.387,83
- 2024NE000045 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.855,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.855,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202440
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.