Contrato federal · Empenho 2023NE000364 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: aquisição de materiais elétricos para atender as demandas de manutenção corretiva do sesani/mges. Valor global contratado: R$ 8.474,75. Vigência de 11/07/2023 a 11/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 25047.001210/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.474,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.474,75
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 11/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO PARA CONECTORTRILHO PARA CONECTOR, MATERIAL METÁLICO, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TIPO SAK, MODELO TS35 | 5 | R$ 76,55 | R$ 382,75 |
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL LIGA ALUMÍNIO, TIPO PRÉ-ISOLADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO 2,5 MM, TERMINAL OLHAL | 100 | R$ 1,12 | R$ 112,00 |
| CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 VCAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V, CAPACITOR ELETROLÍTICO P/ PA RTIDA MOTORES 270/324UF 440VCA | 60 | R$ 133,00 | R$ 7.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.474,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.474,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000364 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.474,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.474,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000364 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001210/2022-23
valor global após o termo: R$ 8.474,75 · vigência até 11/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202477
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.