Contrato federal · Contrato 00055/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MATERIAIS HOSPITALARES CARDIOLÓGICOS - CECS, CATETERES; ECMO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 02.363.464/0001-98) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: materiais hospitalares cardiológicos - cecs, cateteres; ecmo. Valor global contratado: R$ 426.568,80. Vigência de 30/06/2023 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA FONTELLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 02.363.464/0001-98
- Processooficial
- 23523.031099/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 426.568,80
- Valor globaloficial
- R$ 426.568,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.901.871,20
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 25 | R$ 3.000,00 | R$ 75.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 20 | R$ 3.000,00 | R$ 60.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 20 | R$ 2.800,00 | R$ 56.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 20 | R$ 5.000,00 | R$ 100.000,00 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 3.037,92 | R$ 45.568,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.200,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003659 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.800,00
- 2026NE001581 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.600,00
- 2026NE002541 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2026NE002614 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.600,00 · a liquidar R$ 11.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2023, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 426.568,80 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.