Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA ATENDER À FROTA DE…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de gestão de abastecimento, com fornecimento de combustível óleo diesel, com utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do tribunal regional do trabalh…. Valor global contratado: R$ 18.064,46. Vigência de 12/07/2023 a 11/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO 080002
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 00489/2023
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.064,46
- Valor globaloficial
- R$ 18.064,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.064,47
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 11/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 2.550 | R$ 7,08 | R$ 18.064,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.877,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.877,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000483 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.877,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.877,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202666
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.