Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL, EXECUTIVO, URBANO, LOW…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VIACAO MUTUM PRETO LTDA (CNPJ 27.143.205/0001-82) para: contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores, tipo ônibus, micro-ônibus/van, convencional, executivo, urbano, low-driver e double deck, em regime continu…. Valor global contratado: R$ 202.590,00. Vigência de 14/06/2017 a 13/06/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- VIACAO MUTUM PRETO LTDACNPJ 27.143.205/0001-82
- Processooficial
- 23184.000651/2016-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 202.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 202.590,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2017
- Publicaçãooficial
- 19/06/2017
- Vigênciaoficial
- 14/06/2017 a 13/06/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 60 | R$ 255,00 | R$ 15.300,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10.000 | R$ 6,01 | R$ 60.100,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 60.000 | R$ 5,42 | R$ 325.200,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 60.000 | R$ 7,51 | R$ 450.600,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10.000 | R$ 8,05 | R$ 80.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 16.000 | R$ 7,05 | R$ 112.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 23/04/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE14/06/2018 A 13/06/2019, NOS TERMOS DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 202.590,00 · vigência até 13/06/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.