Contrato federal · Empenho 2023NE000678 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA STI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação e comunicação para atender a demanda da sti.. Valor global contratado: R$ 746,50. Vigência de 13/07/2023 a 19/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
- Processooficial
- 23086.009656/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,50
- Valor globaloficial
- R$ 746,50
- Assinaturaoficial
- 13/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 13/07/2023 a 19/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, TIPO CARTÃO PCI | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, TAMANHO 3.5 POL, MODELO SAS, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM,TIPO RÍGIDO | 1 | R$ 346,50 | R$ 346,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 746,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000678 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 746,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000678 · 13/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009656/2023-95
valor global após o termo: R$ 746,50 · vigência até 19/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202687
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.