Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR) PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.115.113/0001-01) para: aquisição de material médico hospitalar (lençol descartável uso hospitalar) para superintendência regional sudeste ii e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 174.600,00. Vigência de 14/07/2023 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.115.113/0001-01
- Processooficial
- 35014.311664/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 174.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 17/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 18.000 | R$ 9,70 | R$ 174.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 174.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE530001 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.