Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) CADEIRAS DE AUDITÓRIO MULTIUSO EMPILHÁVEL DE ASSENTO REBATÍVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM TERM…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 33.761.051 JOSE CARLOS RAMOS DOS REIS (CNPJ 33.761.051/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de 126 (cento e vinte e seis) cadeiras de auditório multiuso empilhável de assento rebatível, com assento e encosto injetados em termoplástico copolímero polipropileno sendo…. Valor global contratado: R$ 177.299,43. Vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 33.761.051 JOSE CARLOS RAMOS DOS REISCNPJ 33.761.051/0001-95
- Processooficial
- 01245.018071/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.299,43
- Valor globaloficial
- R$ 177.299,43
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 17/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOSREBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMAPOLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 7 | R$ 1.328,57 | R$ 9.299,99 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOSREBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMAPOLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 119 | R$ 1.411,76 | R$ 167.999,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.299,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177.299,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000258 · 07/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 177.299,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.299,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.