Contrato federal · Outros 90003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DA SEDE E DAS UNIDADES ESTADUAIS DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: aquisição de materiais do tipo equipamentos de proteção individual, para uso da sede e das unidades estaduais da anvisa. Valor global contratado: R$ 10.366,56. Vigência de 13/07/2023 a 13/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
- Processooficial
- 25351.915286/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.366,56
- Valor globaloficial
- R$ 10.366,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2023
- Publicaçãooficial
- 13/07/2023
- Vigênciaoficial
- 13/07/2023 a 13/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTR… | 18 | R$ 39,47 | R$ 710,46 |
| LUVA CIRÚRGICA | 2 | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 22 | R$ 138,00 | R$ 3.036,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 22 | R$ 113,00 | R$ 2.486,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 20 | R$ 128,00 | R$ 2.560,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 90 | R$ 15,09 | R$ 1.358,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 679,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000764 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679,05
Faturas
- 10149 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 679,05
- 9964 · emitida 08/11/2023 · PendenteR$ 2.208,00
- 9920 · emitida 06/10/2023 · PendenteR$ 7.479,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90003/2023 · Não informada
N/A
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/07/2024
Outros 90003/2023 · 13/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.915286/2022-94
valor global após o termo: R$ 10.366,56 · vigência até 13/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203158
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.