Contrato federal · Empenho 2023NE000042 · Comprasnet Contratos
70 LIXEIRAS EM INOX DE 25L, 21 DISPENSERES DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO EM INOX, 16 BANDEJAS EM MDF ENVERNIZADO E 3 PORTA GUARDA-CHUVA EM INOX.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA (CNPJ 22.489.133/0001-06) para: 70 lixeiras em inox de 25l, 21 dispenseres de parede para sabonete líquido em inox, 16 bandejas em mdf envernizado e 3 porta guarda-chuva em inox.. Valor global contratado: R$ 19.052,68. Vigência de 30/05/2023 a 30/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTACNPJ 22.489.133/0001-06
- Processooficial
- 53554.000741/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.052,68
- Valor globaloficial
- R$ 19.052,68
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 30/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA GUARDA-CHUVAS | 3 | R$ 198,00 | R$ 594,00 |
| SABONETEIRA | 21 | R$ 113,00 | R$ 2.373,00 |
| BANDEJA | 16 | R$ 38,48 | R$ 615,68 |
| LIXEIRA | 70 | R$ 221,00 | R$ 15.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.458,68
- A liquidarcalculado
- R$ 221,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.237,68
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.458,68 · a liquidar R$ 221,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.237,68
- 2023NE000043 · 30/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 29/06/2023 · PagoR$ 18.831,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000042 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000741/2023-95
valor global após o termo: R$ 19.052,68 · vigência até 30/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203170
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.