Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES, EXTRATIVISTAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA NOVA BAIXA (CNPJ 17.096.327/0001-01) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar rural, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, para que se possa viabilizar a produção do café…. Valor global contratado: R$ 23.344,70. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES, EXTRATIVISTAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA NOVA BAIXACNPJ 17.096.327/0001-01
- Processooficial
- 23107.019559/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.344,70
- Valor globaloficial
- R$ 23.344,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 333 | R$ 5,90 | R$ 1.964,70 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 10,38 | R$ 4.152,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 7,41 | R$ 7.410,00 |
| FRUTA | 800 | R$ 7,00 | R$ 5.600,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 7,27 | R$ 1.454,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 400 | R$ 6,91 | R$ 2.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.140,52
- A liquidarcalculado
- R$ 4.429,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.710,79
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000535 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.271,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.271,34
- 2024NE000174 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.089,34
- 2024NE000461 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.779,84 · a liquidar R$ 4.429,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.350,11
Faturas
- 371 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.423,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.