Contrato federal · Contrato 00146/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS - AUX. DE COZINHA, J…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.389.955/0001-88) para: contratação de serviços continuados de terceirização, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o ifrn campus avançado parelhas - aux. de cozinha, jardineiro, pedreiro, servente, eletricis…. Valor global contratado: R$ 158.179,92. Vigência de 03/08/2023 a 03/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.389.955/0001-88
- Processooficial
- 23421.003192/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 152.977,12
- Valor globaloficial
- R$ 158.179,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 152.977,14
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 19/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 03/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 20.563,38 | R$ 20.563,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 16.705,86 | R$ 33.411,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 26.491,98 | R$ 26.491,98 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 18.639,90 | R$ 18.639,90 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 39.770,22 | R$ 39.770,22 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 19.302,72 | R$ 19.302,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.202,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.202,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 06/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.202,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.202,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00146/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2024
Termo de Apostilamento 00015/2024 · 31/01/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 146/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000287/2023.
valor global após o termo: R$ 158.179,92 · vigência até 03/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203198
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.