Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BR500 - TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.850.455/0001-57) para: contratação de serviços de fretamento de ônibus e locação de van executiva. Valor global contratado: R$ 1.649.326,00. Vigência de 16/06/2023 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 160327
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BR500 - TRANSPORTES LTDACNPJ 04.850.455/0001-57
- Processooficial
- 64613.007375/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.649.326,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISLOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO COM CONF IGURAÇÃO PARA TRANSPORTE ENTRE 14 E 20 PASSAGEIROS, EQUIPADO COM CORTINAS, VID ROS ESCURECIDOS, ASSENTOS INDIVIDUAIS RECL… | 100 | R$ 1.291,34 | R$ 129.134,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISLOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE USO COM CONF IGURAÇÃO PARA TRANSPORTE ENTRE 14 E 20 PASSAGEIROS, EQUIPADO COM CORTINAS, VID ROS ESCURECIDOS, ASSENTOS INDIVIDUAIS RECL… | 100 | R$ 1.643,52 | R$ 164.352,00 |
| FRETAMENTOFRETAMENTO DE ONIBUS, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, S OM AMBIENTE, SISTEMA TV/DVD, TOALETE, FRIGO… | 100 | R$ 1.643,52 | R$ 164.352,00 |
| FRETAMENTOFRETAMENTO DE ONIBUS, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, S OM AMBIENTE, SISTEMA TV/DVD, TOALETE, FRIGO… | 100 | R$ 2.347,88 | R$ 234.788,00 |
| FRETAMENTOFRETAMENTO DE ONIBUS, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, S OM AMBIENTE, SISTEMA TV/DVD, TOALETE, FRIGO… | 50.000 | R$ 13,97 | R$ 698.500,00 |
| FRETAMENTOFRETAMENTO DE ONIBUS, VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, S OM AMBIENTE, SISTEMA TV/DVD, TOALETE, FRIGO… | 20.000 | R$ 12,91 | R$ 258.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.828.736,69
- A liquidarcalculado
- R$ 664.648,88
- Liquidadocalculado
- R$ 6.320,24
- Pagocalculado
- R$ 1.157.767,57
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000361 · 15/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 308.254,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 308.254,60
- 2024NE000238 · 29/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 10.386,12 · liquidado R$ 5.409,51 · pago R$ 84.204,37
- 2024NE000010 · 29/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 230.346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230.346,00
- 2024NE000270 · 02/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 1.240,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.759,66
- 2024NE000394 · 29/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.871,29 · a liquidar R$ 18.871,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000980 · 01/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 16.280,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.719,51
- 2024NE000148 · 11/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 226.869,29 · a liquidar R$ 43.999,33 · liquidado R$ 910,73 · pago R$ 181.959,23
- 2025NE000014 · 19/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000173 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 116.475,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.475,98
- 2025NE000223 · 11/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 59.019,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.019,55
- 2025NE000322 · 29/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 199.990,78 · a liquidar R$ 199.990,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000317 · 28/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.869,03 · a liquidar R$ 30.869,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000558 · 25/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.999,93
- 2026NE000155 · 20/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.994,25 · a liquidar R$ 24.994,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000176 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 244.587,92 · a liquidar R$ 244.587,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000168 · 26/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 9.971,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.028,74
- 2026NE000407 · 11/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.858,00 · a liquidar R$ 39.858,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000409 · 14/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.600,00 · a liquidar R$ 23.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/06/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA
valor global após o termo: R$ 1.500.000,02 · vigência até 16/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 16/06/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 1.580.000,00 · vigência até 16/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 16/06/2026
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 1.649.326,00 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
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