Contrato federal · Credenciamento 00006/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS INTERDISCIPLINARES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DEPENDENTES DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS DA MARINHA DO BRASIL, ASSISTIDAS PELO NAS/EAMES. NAS CON…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES (COMANDO DA MARINHA) contratou FLORESCER KIDS MEDICINA E REABILITAÇÃO LTDA (CNPJ 36.551.625/0001-99) para: prestação de serviços assistências interdisciplinares à pessoa com deficiência, dependentes de militares e servidores civis da marinha do brasil, assistidas pelo nas/eames. nas condições especificadas neste instrumento e…. Valor global contratado: R$ 160.000,00. Vigência de 04/07/2023 a 03/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FLORESCER KIDS MEDICINA E REABILITAÇÃO LTDACNPJ 36.551.625/0001-99
- Processooficial
- 63188.009342/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 160.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 160.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 17/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 03/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883.580,88
- A liquidarcalculado
- R$ 315.224,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 568.356,72
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000551 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.700,00
- 2024NE000558 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.400,00
- 2023NE000890 · 18/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.380,00
- 2024NE000654 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.400,00
- 2024NE000789 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.780,00
- 2025NE000277 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.208,56 · a liquidar R$ 30.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.488,56
- 2024NE000997 · 11/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.500,00 · a liquidar R$ 22.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.400,00
- 2025NE000095 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.080,00
- 2023NE001171 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.410,00 · a liquidar R$ 17.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.980,00
- 2024NE000151 · 09/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.550,00
- 2025NE000454 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 139.170,72 · a liquidar R$ 73.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.540,72
- 2026NE000136 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.300,80 · a liquidar R$ 140,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.160,00
- 2026NE000261 · 11/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 256.700,80 · a liquidar R$ 171.203,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.497,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00006/2023 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.009342/2023-13
valor global após o termo: R$ 160.000,00 · vigência até 04/07/2024
Termo Aditivo 00601/2023 · 01/07/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 160.000,00 · vigência até 03/07/2025
Termo Aditivo 00026/2023 · 18/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEMPOROBJETO PRORROGARA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO PROCESSO Nº 63188.000935/2022-89/2022 CELEBRADO ENTRE EAMESE FLORESCER KIDS MEDICINA E REABILITAÇÃO LTDA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 160.000,00 · vigência até 03/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203388
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.