Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, PRENDEDOR E PROTETOR DE CRACHÁS PARA CONTROLE DE INGRESSO NA CGU, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFOR…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou 48.991.518 JHANYFFER ARAUJO SANTOS (CNPJ 48.991.518/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de cartão de identificação, prendedor e protetor de crachás para controle de ingresso na cgu, por meio de dispensa de licitação, conforme condições, especificações, quantidade…. Valor global contratado: R$ 24.400,00. Vigência de 18/07/2023 a 18/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 48.991.518 JHANYFFER ARAUJO SANTOSCNPJ 48.991.518/0001-60
- Processooficial
- 00190.100608/2020-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 67.835,98
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 18/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.560,55
- A liquidarcalculado
- R$ 19.049,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.510,64
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000164 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 10.144,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.855,32
- 2025NE000127 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.695,32 · a liquidar R$ 4.452,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,72
- 2025NE000106 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,79
- 2026NE000021 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,44 · a liquidar R$ 1.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337,44
- 2024NE000083 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 3.090,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 909,37
- 2025NE000136 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 337,44
- 50 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 263,44
- 46 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 198,32
- 40 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 242,72
- 39 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 165,79
- 36 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 323,15
- 32 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 26,41
- 31 · emitida 17/07/2024 · PendenteR$ 407,70
- 000026 · emitida 10/05/2024 · PagoR$ 186,90
- 000020 · emitida 16/02/2024 · PagoR$ 288,36
- 000017 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 517,98
- 000006 · emitida 14/09/2023 · PagoR$ 12.855,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 13/08/2024
REAJUSTE DOS VALORES ESTIMADOS UNITÁRIOS DOS SUBITENS 1 E 2 DO CONTRATO Nº 09/2023, QUE PASSARÃO, RESPECTIVAMENTE, DOS ATUAIS R$ 2,70 (DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) E R$ 0,90 (NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 2,81 (DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 0,94 (NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NO ÍNDI…
valor global após o termo: R$ 23.384,82 · vigência até 18/07/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 03/06/2025
REAJUSTE DOS VALORES ESTIMADOS UNITÁRIOS DOS SUBITENS 1 E 2 DO CONTRATO Nº 09/2023, QUE PASSARÃO, RESPECTIVAMENTE, DOS ATUAIS R$ 2,81 (DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) E R$ 0,94 (NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2,96 (DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E R$ 0,99 (NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CO…
valor global após o termo: R$ 24.400,00 · vigência até 18/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203431
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.