Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.243.746/0001-82) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (carnes), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 872.760,00. Vigência de 19/07/2023 a 19/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.243.746/0001-82
- Processooficial
- 67278.005814/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 872.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 872.760,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 19/07/2023 a 19/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURA | 12.000 | R$ 31,98 | R$ 383.760,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 25.000 | R$ 12,18 | R$ 304.500,00 |
| COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADACARNE SUÍNA IN NATURA | 6.000 | R$ 16,78 | R$ 100.680,00 |
| EMBUTIDO | 6.000 | R$ 13,97 | R$ 83.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.019,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.019,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001146 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.283,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.283,50
- 2023NE001458 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00022/2023 · 19/07/2024
ENCERRAMENTO DO CT 022/2023 - PAG N° 67278.005814/2023-56
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.