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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA COMPRA DE 238 UN. DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DA PF NA DPF/ATM/PA, REFERENTE A DISPENSA N° 02/23, SEI 08360.001505/2023-17.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: empenho para compra de 238 un. de garrafões de água mineral para atendimento da unidade da pf na dpf/atm/pa, referente a dispensa n° 02/23, sei 08360.001505/2023-17.. Valor global contratado: R$ 4.469,64. Vigência de 19/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
Processooficial
08360.001505/2023-17
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.469,64
Valor globaloficial
R$ 4.469,64
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/03/2023
Publicaçãooficial
17/03/2023
Vigênciaoficial
19/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL238R$ 18,78R$ 4.469,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.469,64
A liquidarcalculado
R$ 638,52
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.831,12

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000118 · 19/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.469,64 · a liquidar R$ 638,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.831,12

Faturas

  • 68-1 · emitida 26/10/2023 · PagoR$ 150,24
  • 057-1 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 563,40
  • NF Nº 58/2023 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 863,88
  • 47-1/2023 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 1.032,90
  • 36/2023 · emitida 16/08/2023 · PagoR$ 845,10
  • NF Nº 23/2023 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 375,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000118 · 17/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001505/2023-17

    valor global após o termo: R$ 4.469,64 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 203513
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 18:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.