Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR ESPECIALIDADES HEMODINÂMICA E VASCULAR (CIRURGIAS VASCULARES, ENDOVASCU…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme) para atender a unidade do sistema cardiovascular especialidades hemodinâmica e vascular (cirurgias vasculares, endovasculares e cardiovasculares) do hospital de…. Valor global contratado: R$ 25.355,00. Vigência de 21/07/2023 a 21/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 23521.010646/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.355,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.355,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2023
- Publicaçãooficial
- 21/07/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 21/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO- PTFE, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA EM "J", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIO… | 100 | R$ 155,00 | R$ 15.500,00 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 13 CM, COMP… | 300 | R$ 32,85 | R$ 9.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.997,60
- A liquidarcalculado
- R$ 985,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.012,10
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002523 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001600 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002152 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 722,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722,70
- 2023NE002724 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.084,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.084,05
- 2023NE002935 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 985,50 · a liquidar R$ 985,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000215 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
- 2024NE000584 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
- 2024NE000641 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
- 2024NE001439 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.170,00
- 2024NE001885 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.047,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.047,85
- 2024NE002140 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.127,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.127,50
- 2024NE002150 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203654
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:11
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