Contrato federal · Contrato 00177/2023 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E SCANN…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMAZON INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.663.455/0001-20) para: objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada para manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, de computadores, notebooks, impressoras e scanneres, com fornecimento de peças, conform…. Valor global contratado: R$ 31.644,00. Vigência de 18/07/2023 a 18/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AMAZON INFORMATICA LTDACNPJ 22.663.455/0001-20
- Processooficial
- 08767.000442/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.644,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 18/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E SCANNERES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. | 1 | R$ 31.644,00 | R$ 31.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.722,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.277,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 03/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 5.722,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.277,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.