Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDARIA DO POLO AGROFLORESTA (CNPJ 15.412.361/0001-12) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar rural, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, para que se possa viabilizar a produção do café…. Valor global contratado: R$ 82.034,02. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDARIA DO POLO AGROFLORESTACNPJ 15.412.361/0001-12
- Processooficial
- 23107.019559/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.034,02
- Valor globaloficial
- R$ 82.034,02
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 333 | R$ 5,90 | R$ 1.964,70 |
| VERDURA IN NATURA | 250 | R$ 5,25 | R$ 1.312,50 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 9,60 | R$ 1.920,00 |
| FRUTA | 8.000 | R$ 7,82 | R$ 62.560,00 |
| FRUTA | 166 | R$ 9,12 | R$ 1.513,92 |
| GENGIBRECONDIMENTO | 90 | R$ 9,81 | R$ 882,90 |
| VERDURA IN NATURA | 4.000 | R$ 2,97 | R$ 11.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.347,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6,06
- Liquidadocalculado
- R$ 28,87
- Pagocalculado
- R$ 16.312,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000308 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.347,40 · a liquidar R$ 6,06 · liquidado R$ 28,87 · pago R$ 16.312,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.