Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE SE PO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO POLO GERALDO FLEMING (CNPJ 03.985.381/0001-01) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, para que se possa viabilizar a produção do café da man…. Valor global contratado: R$ 86.275,00. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO POLO GERALDO FLEMINGCNPJ 03.985.381/0001-01
- Processooficial
- 23107.019559/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 112 | R$ 25,50 | R$ 2.856,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 10,38 | R$ 2.076,00 |
| FRUTA | 2.250 | R$ 7,50 | R$ 16.875,00 |
| CONDIMENTO | 320 | R$ 4,90 | R$ 1.568,00 |
| CONDIMENTO | 6.000 | R$ 4,18 | R$ 25.080,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3.100 | R$ 6,35 | R$ 19.685,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3.100 | R$ 5,85 | R$ 18.135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.528,22
- A liquidarcalculado
- R$ 4.965,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.562,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.528,22 · a liquidar R$ 4.965,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.562,79
Faturas
- 23.460 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.961,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.