Contrato federal · Contrato 00086/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS DIADEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GLOBALTECH BRASIL LTDA (CNPJ 05.069.154/0001-53) para: o objeto do presente termo de contrato é a prestação de serviços de vigia, com fornecimento de equipamentos e mão de obra, para o campus diadema, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 650.571,18. Vigência de 03/08/2023 a 02/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GLOBALTECH BRASIL LTDACNPJ 05.069.154/0001-53
- Processooficial
- 23089.019057/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00236/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 650.571,18
- Valor globaloficial
- R$ 650.571,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.301.142,36
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 02/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOVIGIA 44 H SEMANAIS, DIURNO, SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 6 | R$ 4.431,01 | R$ 26.586,06 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOVIGIA 12 HORAS NOTURNO, ESCALA DE 12 X 36 H (POSTO COM 02 FUNCIONÁRIOS). | 24 | R$ 9.200,38 | R$ 220.809,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOVIGIA 12 HORAS DIURNO, ESCALA DE 12 X 36 H (POSTO COM 02 FUNCIONÁRIOS). | 48 | R$ 8.399,50 | R$ 403.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274.640,41
- A liquidarcalculado
- R$ 270.542,25
- Liquidadocalculado
- R$ 28.401,90
- Pagocalculado
- R$ 975.696,26
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000916 · 07/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 216.857,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216.857,06
- 2023NE001033 · 25/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 650.571,18 · a liquidar R$ 245.343,75 · liquidado R$ 23.458,28 · pago R$ 381.769,15
- 2023NE001601 · 26/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 216.857,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216.857,06
- 2023NE002785 · 28/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.198,50 · a liquidar R$ 25.198,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000137 · 05/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 165.156,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.943,62 · pago R$ 160.212,99
Faturas
- 7571 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 211.612,83
- 7462 · emitida 09/01/2024 · PendenteR$ 210.772,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/10/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 86/2023 POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO DE 03/11/2023 A 02/02/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
valor global após o termo: R$ 650.571,18 · vigência até 02/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204020
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.