Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTE…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 09.166.343/0001-03) para: aquisição de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender às necessidades dos restaurantes da universidade federal do espírito sa…. Valor global contratado: R$ 124.850,58. Vigência de 27/07/2023 a 22/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTOCNPJ 09.166.343/0001-03
- Processooficial
- 23068.022254/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.850,58
- Valor globaloficial
- R$ 124.850,58
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 22/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 12.799.997 | R$ 7,15 | R$ 9.152,00 |
| CONDIMENTO | 140 | R$ 9,74 | R$ 1.363,60 |
| VERDURA IN NATURA | 1.130 | R$ 2,99 | R$ 3.378,70 |
| OVO | 34.200 | R$ 0,86 | R$ 29.412,00 |
| VERDURA IN NATURA | 760 | R$ 5,99 | R$ 4.552,40 |
| CONDIMENTO | 12 | R$ 11,99 | R$ 143,88 |
| LEGUME IN NATURA | 1.220 | R$ 3,05 | R$ 3.721,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.800 | R$ 5,89 | R$ 16.492,00 |
| CONDIMENTO | 140 | R$ 8,74 | R$ 1.223,60 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 3,89 | R$ 4.668,00 |
| VERDURA IN NATURA | 920 | R$ 6,99 | R$ 6.430,80 |
| LEGUME IN NATURA | 1.320 | R$ 3,24 | R$ 4.276,80 |
| LEGUME IN NATURA | 620 | R$ 3,89 | R$ 2.411,80 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 1.430 | R$ 3,49 | R$ 4.990,70 |
| FRUTA | 1.100 | R$ 3,79 | R$ 4.169,00 |
| FRUTA | 1.700 | R$ 7,49 | R$ 12.733,00 |
| FRUTA | 2.100 | R$ 4,49 | R$ 9.429,00 |
| FRUTA | 1.070 | R$ 5,89 | R$ 6.302,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.054,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.342,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.711,42
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000983 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.183,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.183,83
- 2023NE001010 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.679,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.679,07
- 2023NE001017 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.865,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.865,27
- 2023NE001063 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.567,88 · a liquidar R$ 121,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.446,65
- 2023NE001096 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.536,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.536,60
- 2023NE001189 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,31 · a liquidar R$ 1.116,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001188 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,20 · a liquidar R$ 812,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001186 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,14 · a liquidar R$ 479,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001190 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,11 · a liquidar R$ 538,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001187 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 758,41 · a liquidar R$ 758,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001191 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,38 · a liquidar R$ 517,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
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