Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ESTOCÁVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE DA…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de gêneros estocáveis da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender às necessidades do restaurante da universidade federal do espírito santo…. Valor global contratado: R$ 65.963,40. Vigência de 27/07/2023 a 22/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.022254/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.963,40
- Valor globaloficial
- R$ 65.963,40
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 22/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHO | 460 | R$ 4,49 | R$ 2.065,40 |
| LEGUMINOSA | 1.350 | R$ 10,00 | R$ 13.500,00 |
| LEGUMINOSA | 2.500 | R$ 9,40 | R$ 23.500,00 |
| LEGUMINOSA | 2.200 | R$ 8,49 | R$ 18.678,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 1.200 | R$ 6,85 | R$ 8.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.246,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.787,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001111 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.787,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.787,50
- 2023NE001156 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.246,50 · a liquidar R$ 8.246,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.