Contrato federal · Contrato 00114/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS PARNAMIRIM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, CONFORME C…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 04.768.594/0001-36) para: contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias do campus parnamirim, com fornecimento de insumos sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estab…. Valor global contratado: R$ 669.650,04. Vigência de 04/09/2023 a 04/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDACNPJ 04.768.594/0001-36
- Processooficial
- 23424.001280/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 632.634,69
- Valor globaloficial
- R$ 669.650,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.026.850,30
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 04/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 720 | R$ 11,57 | R$ 8.328,60 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 3.600 | R$ 1,16 | R$ 4.179,96 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 70.800 | R$ 1,36 | R$ 96.011,88 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 97.637 | R$ 5,75 | R$ 561.129,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549.723,58
- A liquidarcalculado
- R$ 115.185,01
- Liquidadocalculado
- R$ 3.671,10
- Pagocalculado
- R$ 430.867,47
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 28/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 210.877,33 · a liquidar R$ 115.185,01 · liquidado R$ 3.671,10 · pago R$ 92.021,22
- 2024NE000014 · 04/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 338.846,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338.846,25
Faturas
- 3751 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.792,42
- 3721 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.053,30
- 3686 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.444,26
- 3673 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.596,01
- 3578 · emitida 09/07/2024 · PendenteR$ 57.274,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 15/01/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 114/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA N° RN000035/2023 E REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 21.14 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 DO CONTRATO Nº 114/2023-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 669.650,04 · vigência até 04/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.