Contrato federal · Contrato 00037/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 1ª BDA INF SL E SUAS ATIVIDADES DE APOIO INSERIDAS NO CONTEXTO DE SUAS OMVAS .
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de gêneros alimentícios para a 1ª bda inf sl e suas atividades de apoio inseridas no contexto de suas omvas .. Valor global contratado: R$ 276.856,10. Vigência de 17/07/2023 a 16/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 64307.002728/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276.856,10
- Valor globaloficial
- R$ 276.856,10
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 16/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSIFICANTE ALCALINO | 100 | R$ 8,45 | R$ 845,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.400 | R$ 6,94 | R$ 9.716,00 |
| PÁPRICA DEFUMADA, EM PÓCONDIMENTO | 7 | R$ 45,20 | R$ 316,40 |
| REQUEIJÃO | 40 | R$ 12,18 | R$ 487,20 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 120 | R$ 13,40 | R$ 1.608,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 350 | R$ 3,45 | R$ 1.207,50 |
| GELÉIA | 500 | R$ 12,60 | R$ 6.300,00 |
| CONDIMENTO | 190 | R$ 11,80 | R$ 2.242,00 |
| PANO LIMPEZA | 100 | R$ 135,00 | R$ 13.500,00 |
| SACO | 100 | R$ 21,19 | R$ 2.119,00 |
| COLHER DESCARTÁVEL | 189 | R$ 3,25 | R$ 614,25 |
| FACA DESCARTÁVEL | 600 | R$ 3,25 | R$ 1.950,00 |
| TALHER DESCARTÁVEL | 312 | R$ 3,25 | R$ 1.014,00 |
| TOUCA | 5 | R$ 9,50 | R$ 47,50 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 250 | R$ 18,95 | R$ 4.737,50 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 4.000 | R$ 0,95 | R$ 3.800,00 |
| FILME EMBALAGEM | 785 | R$ 28,95 | R$ 22.725,75 |
| PALITO | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 |
| VERDURA IN NATURA | 500 | R$ 7,18 | R$ 3.590,00 |
| CONDIMENTO | 165 | R$ 7,18 | R$ 1.184,70 |
| VERDURA IN NATURA | 600 | R$ 7,18 | R$ 4.308,00 |
| ALFACE ROXAVERDURA IN NATURA | 800 | R$ 7,18 | R$ 5.744,00 |
| PIMENTA DE CHEIROCONDIMENTO | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| MOLHO DE MESA | 100 | R$ 16,40 | R$ 1.640,00 |
| MOLHO DE MESA | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| MOLHO DE MESA | 200 | R$ 14,85 | R$ 2.970,00 |
| CANELA, EM CASCACONDIMENTO | 200 | R$ 4,25 | R$ 850,00 |
| TEMPERO | 100 | R$ 10,80 | R$ 1.080,00 |
| TEMPERO | 100 | R$ 10,80 | R$ 1.080,00 |
| AZEITE | 140 | R$ 10,50 | R$ 1.470,00 |
| PÓ PUDIM | 80 | R$ 9,10 | R$ 728,00 |
| PÓ PUDIM | 80 | R$ 9,15 | R$ 732,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 20.720 | R$ 0,28 | R$ 5.801,60 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 25.100 | R$ 0,35 | R$ 8.785,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 7,85 | R$ 7.850,00 |
| LEGUME IN NATURA | 570 | R$ 2,60 | R$ 1.482,00 |
| RICOTA | 50 | R$ 39,50 | R$ 1.975,00 |
| REQUEIJÃO | 100 | R$ 14,18 | R$ 1.418,00 |
| QUEIJO | 600 | R$ 85,00 | R$ 51.000,00 |
| GELÉIA | 190 | R$ 4,80 | R$ 912,00 |
| ABACAXI HAVAÍ / ABACAXI CAYENNEFRUTA | 11 | R$ 2,50 | R$ 27,50 |
| FARINHA DE TRIGO | 113 | R$ 240,00 | R$ 27.120,00 |
| EMBUTIDO | 2.500 | R$ 20,85 | R$ 52.125,00 |
| CÔCO RALADO | 100 | R$ 21,85 | R$ 2.185,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 229 | R$ 5,60 | R$ 1.282,40 |
| LEGUME EM CONSERVA | 1.381 | R$ 1,80 | R$ 2.485,80 |
| FRIOS | 150 | R$ 32,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.856,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276.856,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000967 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276.856,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276.856,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204351
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.