Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA AMBIENTAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA NO RIO DE JANEIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.748.451/0001-60) para: aquisição de material de copa, higiene e limpeza ambiental para atender às demandas do centro de história e documentação diplomática no rio de janeiro, para o exercício de 2023.. Valor global contratado: R$ 3.919,60. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.748.451/0001-60
- Processooficial
- 09100.000171/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.919,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.919,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 27/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ESCOVA VARRE MESA E PÁ, APLICAÇÃO LIMPEZAEM GERAL | 1 | R$ 3.919,60 | R$ 3.919,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.919,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.919,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.919,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.919,60
Faturas
- 2023NE000065 · emitida 26/07/2023 · PagoR$ 3.919,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000065 · 27/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000171/2023-80
valor global após o termo: R$ 3.919,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.