Contrato federal · Outros 00069/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE (CNPJ 08.299.803/0001-09) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades das organizações militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 4.279.000,00. Vigência de 24/07/2023 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDECNPJ 08.299.803/0001-09
- Processooficial
- 67106.001290/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00261/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.279.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.279.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 11 | R$ 389.000,00 | R$ 4.279.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.279.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.279.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003202 · 24/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.890.000,00 · a liquidar R$ 3.890.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003799 · 20/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 389.000,00 · a liquidar R$ 389.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00069/2023 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001290/2023-04
valor global após o termo: R$ 4.279.000,00 · vigência até 24/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.