Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS GRÃOS PROPELENTES SBAT 70.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NRS DEFENCE SOLUTIONS LTDA (CNPJ 29.079.025/0001-04) para: aquisição de materiais a serem utilizados na fabricação dos grãos propelentes sbat 70.. Valor global contratado: R$ 2.228.334,43. Vigência de 25/07/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- NRS DEFENCE SOLUTIONS LTDACNPJ 29.079.025/0001-04
- Processooficial
- 2023/000169-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.228.334,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.228.334,43
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUMBOCHUMBO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C14H10O6PB (SALICILATO DE CHUMBO),PESO MOLECULAR 481,43 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 15748-73-9 | 200 | R$ 3.435,97 | R$ 687.194,00 |
| CELULOSECELULOSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ETIL-CELULOSE, ASPECTO FÍSICO* FILME, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 9004-57-3 | 3.007 | R$ 3.459,19 | R$ 1.040.178,43 |
| PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETECALÇO DE TUBEIRA. (END SLEEVE). | 1.100 | R$ 261,04 | R$ 287.144,00 |
| PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETEAPOIO DIANTEIRO E TRASEIRO. (END INHIBITOR) | 1.100 | R$ 194,38 | R$ 213.818,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.339.151,11
- A liquidarcalculado
- R$ 179.441,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.159.709,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000391 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.339.151,11 · a liquidar R$ 179.441,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.159.709,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/06/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/10/2024.
valor global após o termo: R$ 2.228.334,43 · vigência até 23/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.