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Contrato federal · Empenho 2023NE000012 · Comprasnet Contratos

REQ Nº 01/2023 - SETOR DE MATERIAL, DE 23 JAN 23. UGG: 160283. DISPENSA ELETRÔNICA: 02/2023. 2023NC400990 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO, DE 12 JAN 23. AQUISIÇÃO DE DISTINTIVO D…

PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA (CNPJ 33.101.460/0001-65) para: req nº 01/2023 - setor de material, de 23 jan 23. ugg: 160283. dispensa eletrônica: 02/2023. 2023nc400990 - centro de obtenções do exército, de 12 jan 23. aquisição de distintivo de bolso.. Valor global contratado: R$ 837,20. Vigência de 02/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL 160283
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDACNPJ 33.101.460/0001-65
Processooficial
64661.000216/2023-79
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00002/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 837,20
Valor globaloficial
R$ 837,20
Assinaturaoficial
02/03/2023
Publicaçãooficial
02/03/2023
Vigênciaoficial
02/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISTINTIVO USO PESSOALDISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 32 X 36,2 X 3,2 MM, CORVARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO28R$ 29,90R$ 837,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 837,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 837,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000012 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000012 · 02/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64661000216202379

    valor global após o termo: R$ 837,20 · vigência até 31/12/2023

  2. Termo de Rescisão 2023NE000012 · 31/12/2023

    TÉRMINO DE VIGÊNCIA

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 204592
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.