Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA (CNPJ 38.140.640/0001-70) para: aquisição de material de consumo farmacológico. Valor global contratado: R$ 76.885,65. Vigência de 27/07/2023 a 27/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDACNPJ 38.140.640/0001-70
- Processooficial
- 64581.006014/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.885,65
- Valor globaloficial
- R$ 76.885,65
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 27/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATO | 1.025 | R$ 3,12 | R$ 3.198,00 |
| MORFINA | 3.200 | R$ 3,83 | R$ 12.256,00 |
| METILPREDNISOLONA | 1.700 | R$ 11,10 | R$ 18.870,00 |
| GLICOSE | 1.200 | R$ 0,79 | R$ 948,00 |
| FUROSEMIDA | 1.000 | R$ 2,55 | R$ 2.550,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO | 2.000 | R$ 1,65 | R$ 3.300,00 |
| EPINEFRINA | 3.500 | R$ 1,29 | R$ 4.515,00 |
| DEXAMETASONA | 600 | R$ 3,35 | R$ 2.010,00 |
| CEFALOTINA SÓDICA | 4.935 | R$ 4,79 | R$ 23.638,65 |
| BUPIVACAÍNA CLORIDRATO | 800 | R$ 7,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001807 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.246,00 · a liquidar R$ 3.246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.