Contrato federal · Empenho 2023NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTA-RETRATOS, FOTOGRAFIAS DE CADA EX-CHEFE CONTENDO TAMBÉM NOME, CARGO E PERÍODO DA GESTÃO, PLACA COM TÍTULO DE EXPOSIÇÃO E CORTINA DESCERRAMENTO PARA COMPOR A GALER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA (CNPJ 17.207.460/0001-98) para: aquisição de porta-retratos, fotografias de cada ex-chefe contendo também nome, cargo e período da gestão, placa com título de exposição e cortina descerramento para compor a galeria de ex-chefes da delegacia de polícia…. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 28/07/2023 a 11/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDACNPJ 17.207.460/0001-98
- Processooficial
- 08240.003503/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 11/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-RETRATOSPORTA-RETRATOS, MATERIAL MOLDURA MADEIRA, MATERIAL FUNDO MADEIRA, ACABAMENTOSUPERFICIAL MOLDURA POLIDO, LARGURA MOLDURA 10 CM, ALTURA MOLDURA 15 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIDRO PROTETOR TRANSP… | 1 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000262 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003503/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 11/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.