Contrato federal · Empenho 2023NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SIBI/UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIFER OBRAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.179.576/0001-33) para: aquisição de material de consumo para atender o sibi/ufrj.. Valor global contratado: R$ 4.316,94. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIFER OBRAS E SERVICOS LTDACNPJ 44.179.576/0001-33
- Processooficial
- 23079.225628/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.316,94
- Valor globaloficial
- R$ 4.316,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1280 X 720 PX, INTERFACE USB, FORMATO HD, TIPO ZOOMDIGITAL 4X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INTEGRADO | 19 | R$ 46,50 | R$ 883,50 |
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO MOUSE, FONTE ALIMENTAÇÃO USB, FAIXA AMPLIAÇÃO 14 A 66VEZES | 5 | R$ 599,70 | R$ 2.998,50 |
| LUPALUPA, TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO 2 VEZES, DIÂMETRO75 MM, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS ALTAS P/PROTEÇÃO LENTE E ESTOJO | 22 | R$ 19,77 | R$ 434,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.316,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.316,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000138 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.316,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.316,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000138 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225628/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.316,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204793
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.