Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou SERMACOL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.912.565/0001-27) para: contratação de serviço de bombeiro civil. Valor global contratado: R$ 296.944,56. Vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERMACOL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.912.565/0001-27
- Processooficial
- 23779.000274/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 254.991,84
- Valor globaloficial
- R$ 296.944,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 254.991,84
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTASERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, DE SEGUNDA-FEIRA À DOMINGO, DAS 19H ÀS 7H, NA ESCAL A 12X36H. (RIO DE JANEIRO) - COMPLEXO SÃO CRISTÓVÃO E COMPLEXO REALENGO - NOTU RNO (UNIDADE = POSTO DE TRABALHO) | 1 | R$ 159.590,64 | R$ 159.590,64 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 1 | R$ 137.353,92 | R$ 137.353,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318.944,56
- A liquidarcalculado
- R$ 244.708,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.236,14
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 26/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 254.991,84 · a liquidar R$ 180.755,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.236,14
- 2024NE000065 · 26/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 22.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000066 · 08/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 41.952,72 · a liquidar R$ 41.952,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202544 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.441,96
- 2024214 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.745,38
- 2024181 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.745,38
- 2024153 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.745,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 28/07/2023
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA CCT 2023
valor global após o termo: R$ 296.944,56 · vigência até 01/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204928
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.