Contrato federal · Contrato 00081/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 E P45 EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NATHALIA L SOARES HONORATO (CNPJ 18.969.194/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do fornecimento de gás glp p13 e p45 em proveito da academia militar das agulhas negras. Valor global contratado: R$ 16.531,95. Vigência de 20/07/2023 a 20/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- NATHALIA L SOARES HONORATOCNPJ 18.969.194/0001-01
- Processooficial
- 64000.015168/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.531,95
- Valor globaloficial
- R$ 16.531,95
- Assinaturaoficial
- 20/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 20/07/2023 a 20/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 273 | R$ 9,55 | R$ 2.607,15 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 1.440 | R$ 9,67 | R$ 13.924,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000698 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000699 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.