Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTITVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE PARTE DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (SISTEMA…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 01.229.958/0001-11) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventitva e corretiva com fornecimento e substituição de peças de parte do sistema de combate a incêndio (sistema de bombas, conexões de entrada e saída e…. Valor global contratado: R$ 416.900,00. Vigência de 31/07/2023 a 31/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATAC FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 01.229.958/0001-11
- Processooficial
- 25387.000051/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00174/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 416.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 416.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADROBRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 1 | R$ 206.904,00 | R$ 206.904,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOMANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DE COMBATE DE INCÊNDIO - ID 8*576 | 12 | R$ 2.083,00 | R$ 24.996,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BOMBA DE COMBATE A INCENDIO - ID 8*575 | 12 | R$ 15.416,67 | R$ 185.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.418,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.418,48
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000692 · 30/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.844,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.844,25
- 2024NE000766 · 19/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.320,00
- 2023NE000658 · 12/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000659 · 12/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000660 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000786 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.468,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.468,03
- 2024NE000785 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.556,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.556,20
- 2024NE000201 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000203 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000199 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.230,00
- 2024NE000200 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000205 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 204988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.