Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13KG, PARA A DELEGACIA DE BARREIRAS-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.026.949/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás glp em vasilhame de 13kg, para a delegacia de barreiras-ba, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.430,00. Vigência de 31/07/2023 a 31/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA LTDACNPJ 15.026.949/0001-38
- Processooficial
- 08655.010380/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.430,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 18 | R$ 135,00 | R$ 2.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.755,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.755,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000232 · 28/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.430,00 · a liquidar R$ 1.755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
- 2024NE000193 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00030/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205001
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.