Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (REFLETORES) P/ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC. 23279.007228/2023-61
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 10.473.681/0001-69) para: aquisição de material elétrico (refletores) p/atender necessidades de manutenção elétrica do ifba/campus salvador. proc. 23279.007228/2023-61. Valor global contratado: R$ 7.537,50. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 10.473.681/0001-69
- Processooficial
- 23279.007228/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.537,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.537,50
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 50 | R$ 100,75 | R$ 5.037,50 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.537,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.537,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.537,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.537,50
Faturas
- 1289 · emitida 05/07/2023 · PagoR$ 7.537,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000096 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.007228/2023-61
valor global após o termo: R$ 7.537,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205034
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.