Contrato federal · Empenho 2023NE000382 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: atender despesa com aquisição de materiais de higienização. pregão eletrônico n.17/2023. obs. a contratada fica obrigada ao cumprimento das condições e especificações constantes no termo de referência anexo ao edita. Valor global contratado: R$ 16.738,40. Vigência de 21/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO 080026
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 19338/2023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.738,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.738,40
- Assinaturaoficial
- 21/07/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS INTERFOLHADO, FOLHAS DE 21,50 X 22 CM | 976 | R$ 17,15 | R$ 16.738,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.738,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.738,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000382 · 21/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.738,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.738,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000382 · 21/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19338/2023
valor global após o termo: R$ 16.738,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.