Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTENTE DE AQUISIÇÃO DE SCANNERS (DE ALTO DESEMPENHO) E SERVIDORES DE ARQUIVOS, COM GARANTIA E SUP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 15.549.061/0001-80) para: contrato é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação consistente de aquisição de scanners (de alto desempenho) e servidores de arquivos, com garantia e suporte técnico on-site.. Valor global contratado: R$ 103.000,00. Vigência de 27/07/2023 a 27/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 15.549.061/0001-80
- Processooficial
- 23108.048742/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 103.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 02/08/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 27/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMA… | 2 | R$ 51.500,00 | R$ 103.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000457 · 05/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 103.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.