Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS. PROCESSO 23279.004920/2023-37
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 12.968.777/0001-23) para: materiais médicos, odontológicos e farmacológicos. processo 23279.004920/2023-37. Valor global contratado: R$ 3.088,47. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 12.968.777/0001-23
- Processooficial
- 23279.004920/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.088,47
- Valor globaloficial
- R$ 3.088,47
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 360 | R$ 0,72 | R$ 257,80 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 8 MG, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDOORODISPERSÍVEL | 360 | R$ 2,57 | R$ 924,30 |
| DIMENIDRINATODIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG+ 10MG | 1.000 | R$ 0,68 | R$ 680,50 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMAFECHADO | 200 | R$ 4,26 | R$ 852,22 |
| RIFAMICINARIFAMICINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO SPRAY | 50 | R$ 7,47 | R$ 373,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.088,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.088,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.088,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.088,47
Faturas
- 529 · emitida 13/07/2023 · PagoR$ 3.088,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004920/2023-37
valor global após o termo: R$ 3.088,47 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.