Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CONDENSADORAS DO TIPO MULTI V5 LG, DEVIDAMENTE INSTALADAS, PARA OS SISTEMAS 5 E 6 DO VRF DO BLOCO B DO CAMPUS CARIACICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.411.585/0001-80) para: contratação de condensadoras do tipo multi v5 lg, devidamente instaladas, para os sistemas 5 e 6 do vrf do bloco b do campus cariacica, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 225.000,00. Vigência de 24/05/2023 a 24/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 36.411.585/0001-80
- Processooficial
- 23152.002736/2022-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 225.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 24/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO | 3 | R$ 75.000,00 | R$ 225.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000044 · 11/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 225.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.