Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM SUAS RESPECTIVAS BAGAGENS EM BENEFÍCIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA (CNPJ 10.919.908/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada em serviço de fretamento de aeronaves para transporte de pessoal com suas respectivas bagagens em benefício da operação acolhida, conforme condições…. Valor global contratado: R$ 7.436.000,00. Vigência de 03/08/2023 a 16/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SIDERAL LINHAS AEREAS LTDACNPJ 10.919.908/0001-57
- Processooficial
- 60301.000770/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.436.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.436.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 16/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 2 | R$ 587.000,00 | R$ 1.174.000,00 |
| FRETAMENTO | 3 | R$ 595.000,00 | R$ 1.785.000,00 |
| FRETAMENTO | 2 | R$ 615.000,00 | R$ 1.230.000,00 |
| FRETAMENTO | 2 | R$ 665.000,00 | R$ 1.330.000,00 |
| FRETAMENTO | 3 | R$ 639.000,00 | R$ 1.917.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.950.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000371 · 02/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.950.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205365
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.