Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS LINHARES
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou THERMOVIXAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 17.891.852/0001-19) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças, para atendimento das necessidades do ifes campus linhares. Valor global contratado: R$ 93.500,00. Vigência de 01/08/2023 a 20/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- THERMOVIXAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDACNPJ 17.891.852/0001-19
- Processooficial
- 23155.000730/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 93.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 93.500,04
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 20/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 93.500,00 | R$ 93.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.544,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.455,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000076 · 24/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 8.544,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.455,96
Faturas
- 1729 · emitida 07/02/2024 · PendenteR$ 460,00
- 1707 · emitida 08/01/2024 · PendenteR$ 4.695,00
- 1688 · emitida 11/12/2023 · PagoR$ 1.870,00
- 1662 · emitida 07/11/2023 · PagoR$ 7.510,00
- 1641 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 795,96
- 1621 · emitida 06/09/2023 · PagoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2023 · 20/03/2024
AS RAZÕES DA RESCISÃO ESTÃO CONSUBSTANCIADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23155.000417/2024-90.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205506
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.