Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO MÉDICO ODONTOLÓGICOS SMO. 23279.004920/2023-37
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: aquisição de materiais médicos, odontológicos e farmacológicos para atender às demandas do serviço médico odontológicos smo. 23279.004920/2023-37. Valor global contratado: R$ 1.382,88. Vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 23279.004920/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.382,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.382,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 08/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 20 | R$ 59,10 | R$ 1.182,00 |
| ESCINAESCINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO SALICILATO DE DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇAO 10 MGG + 50 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL TÓPICO | 6 | R$ 33,48 | R$ 200,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.382,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.382,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.382,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.382,88
Faturas
- 148 · emitida 20/07/2023 · PagoR$ 1.382,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004920/2023-37
valor global após o termo: R$ 1.382,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205560
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.